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第八師石河子市融媒體中心2022年部門

預(yù)算公開

目錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分   2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況說(shuō)明

二、部門收入總體情況表說(shuō)明

三、部門支出總體情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七,、項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

第三部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

二、政府采購(gòu)情況

三,、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件：部門預(yù)算公開表（另附）

表1 部門收支預(yù)算總體情況表

表2      部門收入預(yù)算總體情況表

表3      部門支出預(yù)算總體情況表

表4      財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表

表5-1    一般公共預(yù)算支出情況表（按功能科目）

表5-2    一般公共預(yù)算支出情況表（按經(jīng)濟(jì)科目）

表6      政府性基金預(yù)算支出情況表

表7基本支出情況表（全口徑）

表7-1    基本人員支出明細(xì)表（全口徑）

表7-1-1  一般公共預(yù)算安排的基本人員支出明細(xì)表

表7-2    基本公用支出明細(xì)表（全口徑）

表7-2-1  一般公共預(yù)算安排的基本公用支出明細(xì)表

表8-1    項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)科目）

表8-2    項(xiàng)目支出情況表（按功能科目分類）

表9      征收計(jì)劃表

表10-1   政府采購(gòu)預(yù)算表

表10-2   政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

表11     單位人員情況表

表12     單位全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（含一般公共預(yù)算安排）

表13     單位資產(chǎn)情況表（車輛及房屋）

根據(jù)《預(yù)算法》《地方預(yù)決算操作規(guī)程》《關(guān)于下達(dá)2022年部門預(yù)算的通知》要求,，現(xiàn)將2022年石河子市融媒體中心部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和項(xiàng)目支出相關(guān)信息情況公開如下：

一,、部門基本情況

1.部門職能：石河子市融媒體中心系師市黨委直屬的公益二類事業(yè)單位,，宗旨是組織實(shí)施全市新聞宣傳工作和重點(diǎn)宣傳報(bào)道活動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,。負(fù)責(zé)全市廣播電視及報(bào)紙媒體,、網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳工作和相關(guān)技術(shù)服務(wù)；編輯,、出版,、發(fā)行《石河子日?qǐng)?bào)》,，廣播電視節(jié)目的制作并確保安全播出、轉(zhuǎn)播,，為師市黨委和師市提供內(nèi)參報(bào)道,、輿情信息,，加強(qiáng)外宣工作,；打造可管可控、有影響力的新媒體傳播平臺(tái),，推動(dòng)媒體融合發(fā)展,。完成師市黨委交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置,。石河子市融媒體中心2022年部門預(yù)算,，包含獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

3.人員情況：石河子市融媒體中心編制數(shù)90人,，2021年末實(shí)有在職人員112人,，比2021年初減少9人。退休人員103人,，比2021年初增加6人,。

二、2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收支總體預(yù)算情況說(shuō)明

按全口徑預(yù)算的原則,，融媒體中心2022年所有收支均納入部門預(yù)算管理,。收支總額預(yù)算27438055.52元；

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算20952822.09元,、事業(yè)收入6485233.43元,，

支出預(yù)算包括：207文化旅游體育與傳媒支出20909997.93元，208社會(huì)保障和就業(yè)支出3470395.07元,，210衛(wèi)生健康支出1342860.72元,，221住房保障支出1714801.8元。

（二）收入預(yù)算安排情況說(shuō)明

融媒體中心收入預(yù)算27438055.52元,，其中：

一般公共預(yù)算20952822.09元,，較上年20952800元相比基本無(wú)變化。

融媒體中心未安排政府性基金預(yù)算收入,。

事業(yè)收入6485233.43元,，較上年增加2918994.38元，主要原因是：一般公共預(yù)算收入根據(jù)深改方案,，三年保持不變,。因事業(yè)單位在職人員工資政策調(diào)整增資，社保醫(yī)保住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)增加,，形成了事業(yè)收入彌補(bǔ)預(yù)算支出增加,。

（三）支出預(yù)算安排情況說(shuō)明

支出預(yù)算為27438055.52元,，其中：

基本支出27438055.52元，占總支出的100%,，比上年增加2919016.47元,。

本單位2022年未安排項(xiàng)目支出。

（四）財(cái)政撥款預(yù)算收支情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算20952822.09元,，

收入預(yù)算全部為一般預(yù)算撥款20952822.09元,，

支出預(yù)算包括：207文化旅游體育與傳媒支出14424764.5元，主要用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績(jī)效工資、辦公費(fèi),、取暖費(fèi),、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等公用支出,。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出3470395.07元,，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金,、離退休人員活動(dòng)費(fèi),、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)等統(tǒng)籌外費(fèi)用。

210衛(wèi)生健康支出1342860.72元,，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn),。

221住房保障支出1714801.8元，主要用于住房公積金支出,。

(五)一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

1.當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

融媒體中心2022年一般公共預(yù)算撥款基本支出20952822.09元,，與上年執(zhí)行數(shù)20952800元相比基本無(wú)變化。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算為20952822.09元,，其中：

（1）207文化旅游體育與傳媒支出14424764.5元,，占68.84%；

（2）208社會(huì)保障和就業(yè)支出3470395.07元,，占16.56%,；

（3）210衛(wèi)生健康支出1342860.72元，占6.41%,；

（4）221住房保障支出1714801.8元,，占8.19%。

3.一般公共預(yù)算具體使用情況

（1）【207】文化旅游體育與傳媒支出-【20708】廣播電視-【2070808】廣播電視事務(wù)項(xiàng)2022年預(yù)算14424764.5元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2392835.5元,，減少主要原因：上年執(zhí)行數(shù)包含住房公積金。

（2）【208】社會(huì)保障和就業(yè)支出- 【20805】行政事業(yè)單位離退休-【2080502】事業(yè)單位離退休2022年預(yù)算281511.47元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加 86511.47元,，增加主要原因：離退休人員慰問等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)從廣播電視事務(wù)項(xiàng)中調(diào)出到事業(yè)單位離退休,。

（3）【208】社會(huì)保障和就業(yè)支出- 【20805】行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-【2080505】機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2022年預(yù)算2125922.04元，比上年執(zhí)行數(shù)增加271722.04元,，增加主要原因：人員工資調(diào)整增資,，社保繳費(fèi)基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加,。

（4）【208】社會(huì)保障和就業(yè)支出- 【20805】行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-【2080506】機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2022年預(yù)算1062961.56元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加135861.56元，增加主要原因：人員工資調(diào)整增資,，社保繳費(fèi)基數(shù)增加,，職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

（5）【210】衛(wèi)生健康支出- 【21011】行政事業(yè)單位醫(yī)療-【2101102】事業(yè)單位醫(yī)療2022年預(yù)算1342860.72元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加183960.72元，增加主要原因：人員工資調(diào)整增資,，醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)增加,，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（6）【221】住房保障支出- 【22102】住房改革支出-【2210201】住房公積金2022年預(yù)算1714801.8元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加1714801.8元,，增加主要原因：上年住房公積金科目未單獨(dú)列出。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

融媒體中心一般公共預(yù)算基本支出20952822.09元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)16952822.09元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、部分年終一次性獎(jiǎng)金,、部分績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離退休費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)4000000元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車,、運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等,。

（七）項(xiàng)目支出情況的說(shuō)明

融媒體中心2022年未下達(dá)項(xiàng)目,。

（八）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明　

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)全口徑預(yù)算安排500000元，其中：財(cái)政撥款未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比增加240000元,，增加變化原因：一是單位辦公樓搬遷至南區(qū)、發(fā)射機(jī)房搬遷至南區(qū)遼疆公園附近,，因交通不便等原因增加了公務(wù),、采訪車使用頻率，加大油耗,；二是因中心辦公大樓為全疆首批新投入使用的大樓,，各師融媒體中心相繼來(lái)參觀、學(xué)習(xí),、座談,，增加了中心部分接待費(fèi)用。

1,、未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算：

2,、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年公務(wù)接待費(fèi)用全口徑預(yù)算安排100000元，主要用于外地專家對(duì)我單位新聞報(bào)道人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及廣播電視節(jié)目評(píng)審支出,，相關(guān)媒體單位來(lái)我單位業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等費(fèi)用,。     

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算：2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全口徑預(yù)算安排400000元,，用于車輛的油料,、維修、審驗(yàn)檢測(cè)等支出,。

4,、未安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算：     。

融媒體中心在控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出方面主要采取的措施：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定,，嚴(yán)格執(zhí)行師市公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。制定了公務(wù)用車管理辦法,，有效地降低了我單位三公經(jīng)費(fèi)的支出,。

（九）政府性基金預(yù)算撥款說(shuō)明

2022年未安排政府性基金預(yù)算

(十)其他說(shuō)明事項(xiàng)

部門預(yù)算安排情況表詳見附件1 -2022年部門預(yù)算公開附表

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年，我單位采取財(cái)政撥款補(bǔ)助,，沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年，融媒體中心政府采購(gòu)預(yù)算0元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年底,，融媒體中心占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：

1.房屋34352.45平方米，價(jià)值289366398.78元,。

2.車輛9輛,，價(jià)值2245021.37元，其中:一般公務(wù)用車5輛,，價(jià)值681739.78元,；其他車輛4輛，價(jià)值1563281.59元,。

3.其他資產(chǎn)價(jià)值104876828.73.39元,，其中：?jiǎn)蝺r(jià)在50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上設(shè)備23套33253177.94元，單價(jià)在100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上設(shè)備0套,。

四、預(yù)算績(jī)效信息公開

2022年度我單位本年度沒有安排實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目,。

五,、專業(yè)名詞解釋：

1、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算,、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù),。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）,、專項(xiàng)收入

3.其他資金：包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等,。

4.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi),、商品和服務(wù)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出,、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助,。

5.項(xiàng)目支出：指部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃,。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：部門單位各項(xiàng)資金來(lái)源安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。包括一般公共預(yù)算安排,、事業(yè)收入或其他收入安排,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門單位的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印出費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件

2022年部門預(yù)算公開附表.xlsx